info Empenho
Número
04050055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2022
Valor
R$ 551,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Lazer
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
023/2021-SECJEL
Data Assinatura
27/10/2021
Vigência
27/10/2021 - 27/10/2022
Valor Total
R$ 1.826,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | R$ 19,00 | 10,000000 | R$ 190,00 |
| 2 | PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ETIL, VINIL, ACETATO), DIMENSÕES APROXIMADAS 40CM X 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 12,05 | 30,000000 | R$ 361,50 |
| Total | R$ 551,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7542
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 551,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE
| Número: 7205 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 551,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 551,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033588520 | Chave Acesso: 23220603562872000131550010000072051969570249 | Chave Verific: 23220603562872000131550010000072051969570249 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ETIL, VINIL, ACETATO), DIMENSÕES APROXIMADAS 40CM X 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 12,05 | R$ 361,50 |
| 002 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
Total Geral: R$ 551,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE | 08/07/2022 | 08070110 | R$ 551,50 | |
| Total | R$ 551,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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