info Empenho
Número
04050048/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22015-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 743.941,68
Valor Total
R$ 743.941,68
assignment Contrato
Número
082/2022-SEPLAG
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2026
Valor Total
R$ 2.975.766,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8385
Data: 08/05/2026
Valor: R$ 28.732,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.732,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.732,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.732,67 | R$ 28.732,67 |
Cód. Liquidação: 10417
Data: 15/06/2026
Valor: R$ 36.752,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.752,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.752,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 36.752,93 | R$ 36.752,93 |
Cód. Liquidação: 11671
Data: 07/07/2026
Valor: R$ 36.139,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.139,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.139,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 36.139,10 | R$ 36.139,10 |
Cód. Liquidação: 13407
Data: 03/08/2026
Valor: R$ 39.427,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.427,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.427,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.427,05 | R$ 39.427,05 |
Total Geral: R$ 141.051,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. | 18/08/2026 | 18080048 | R$ 39.427,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. | 19/05/2026 | 19050013 | R$ 28.732,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. | 18/06/2026 | 18060036 | R$ 36.752,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. | 15/07/2026 | 15070098 | R$ 36.139,10 | |
| Total | R$ 141.051,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DO SALDO DE EMEPNHO,CONFORME ANEXO. A MEDIDA JUSTIFICA-SE PELA NESCESSIDADE DE REVERSÃO DO RESPECTIVO VALOR AO SALDO ORÇAMENTÁRIO . | 28/08/2026 | 28080004 | R$ 18.948,25 |
| Total | R$ 18.948,25 | ||
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