info Empenho
Número
04050048/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2022
Valor
R$ 4.153,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0075/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.556.663/0001-74
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0075/2022-SMS
Data Assinatura
15/03/2022
Vigência
15/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 7.163,65

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. R$ 24,60 50,000000 R$ 1.230,00
2 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. R$ 24,60 35,000000 R$ 861,00
3 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 24,20 30,000000 R$ 726,00
4 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. R$ 24,60 25,000000 R$ 615,00
5 CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. R$ 12,02 60,000000 R$ 721,20
Total R$ 4.153,20

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9021
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 4.153,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0075/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 5061 Data Emissão: 14/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 4.153,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.153,20
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220036748483 Chave Acesso: 23220641556663000174550010000050611000680402 Chave Verific: 23220641556663000174550010000050611000680402 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. CAIXA 60.0000 R$ 12,02 R$ 721,20
002 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 30.0000 R$ 24,20 R$ 726,00
003 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. CAIXA 50.0000 R$ 24,60 R$ 1.230,00
004 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. CAIXA 35.0000 R$ 24,60 R$ 861,00
005 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. CAIXA 25.0000 R$ 24,60 R$ 615,00
Total Geral: R$ 4.153,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0075/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 08/08/2022 08080040   R$ 4.153,20
Total R$ 4.153,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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