info Empenho
Número
04050047/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8847
Data: 07/05/2026
Valor: R$ 26,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26,54 | R$ 26,54 |
Cód. Liquidação: 8848
Data: 08/05/2026
Valor: R$ 159,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 159,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 159,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 159,24 | R$ 159,24 |
Cód. Liquidação: 8849
Data: 12/05/2026
Valor: R$ 26,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26,54 | R$ 26,54 |
Cód. Liquidação: 8850
Data: 15/05/2026
Valor: R$ 13,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,27 | R$ 13,27 |
Cód. Liquidação: 10032
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 13,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,27 | R$ 13,27 |
Cód. Liquidação: 10033
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 13,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,27 | R$ 13,27 |
Cód. Liquidação: 10035
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 53,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 53,08 | R$ 53,08 |
Cód. Liquidação: 10037
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 26,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26,54 | R$ 26,54 |
Cód. Liquidação: 10038
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 53,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 53,08 | R$ 53,08 |
Cód. Liquidação: 10039
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 39,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 39,81 | R$ 39,81 |
Cód. Liquidação: 8845
Data: 05/05/2026
Valor: R$ 26,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26,54 | R$ 26,54 |
Cód. Liquidação: 8846
Data: 06/05/2026
Valor: R$ 13,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,27 | R$ 13,27 |
Total Geral: R$ 464,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 12/05/2026 | 12050039 | R$ 26,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 05/05/2026 | 05050002 | R$ 26,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 06/05/2026 | 06050014 | R$ 13,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 15/05/2026 | 15050067 | R$ 13,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 07/05/2026 | 07050008 | R$ 26,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 08/05/2026 | 08050302 | R$ 159,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 20/05/2026 | 20050291 | R$ 13,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 21/05/2026 | 21050116 | R$ 13,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 22/05/2026 | 22050048 | R$ 53,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 25/05/2026 | 25050019 | R$ 26,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 28/05/2026 | 28050096 | R$ 53,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias. | 29/05/2026 | 29050249 | R$ 39,81 | |
| Total | R$ 464,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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