info Empenho
Número
04050047/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2022
Valor
R$ 2.196,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0075/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.556.663/0001-74
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0075/2022-SMS
Data Assinatura
15/03/2022
Vigência
15/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 7.163,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 35,000000 | R$ 861,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 10,000000 | R$ 246,00 |
| 3 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 24,20 | 10,000000 | R$ 242,00 |
| 4 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 10,000000 | R$ 246,00 |
| 5 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 12,02 | 50,000000 | R$ 601,00 |
| Total | R$ 2.196,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9248 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0075/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 15/06/2022 | 5062 | R$ 2.196,00 | |
| Total | R$ 2.196,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0075/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/08/2022 | 08080039 | R$ 2.196,00 | |
| Total | R$ 2.196,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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