info Empenho
Número
04050044/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2017
Valor
R$ 1.040,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UND DE PNEUS P/ CARRO DE MAO E 20 UND DE CAMARA DE AR (3,28 X8) DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA DE AR | R$ 17,00 | 20,000000 | R$ 340,00 |
| 2 | PNEU PARA CARRO DE MÃO | R$ 35,00 | 20,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.040,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5006 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UND DE PNEUS P/ CARRO DE MAO E 20 UND DE CAMARA DE AR (3,28 X8) DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 17/05/2017 | 0510 | R$ 1.040,00 | |
| Total | R$ 1.040,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UND DE PNEUS P/ CARRO DE MAO E 20 UND DE CAMARA DE AR (3,28 X8) DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 08/06/2017 | 08060008 | R$ 1.040,00 | |
| Total | R$ 1.040,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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