info Empenho
Número
04050041/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2017
Valor
R$ 192,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE COLETES DE IDENTIFICACAO DESTINADOS AOS FISCAIS DO CADASTRO IMOBILIARIO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 05040039/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETE EM TECIDO BRIM COR AZUL MARINHO COM SERIGRAFIA ( BRASÃO DA PMS E COSTA NOME CADASTRO IMOBILIARIO) | R$ 48,00 | 4,000000 | R$ 192,00 |
| Total | R$ 192,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6268
Data: 27/06/2017
Valor: R$ 192,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE COLETES DE IDENTIFICACAO DESTINADOS AOS FISCAIS DO CADASTRO IMOBILIARIO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 05040039/2017
| Número: 1258 | Data Emissão: 27/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 192,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036844921 | Chave Acesso: 23170604445494000179550010000012580000012586 | Chave Verific: 23-1706-04.445.494/0001-79-55-001-000.001.258-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 192,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE COLETES DE IDENTIFICACAO DESTINADOS AOS FISCAIS DO CADASTRO IMOBILIARIO - CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 05040039/2017 | 29/06/2017 | 29060037 | R$ 192,00 | |
| Total | R$ 192,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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