info Empenho
Número
04050033/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2017
Valor
R$ 1.077,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
19/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 139.486,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AÇUCAR REFINADO | R$ 2,45 | 300,000000 | R$ 735,00 |
2 | FEIJÃO MULATINHO PCT COM 1KG | R$ 3,50 | 60,000000 | R$ 210,00 |
3 | FARINHA DE MANDIOCA (CRUA) CLASSE BRANCA, SECA, FINA, TIPO I PCT COM 1KG | R$ 4,41 | 30,000000 | R$ 132,30 |
Total | R$ 1.077,30 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4993 | 31/05/2017 | 2269 | R$ 1.077,30 | ||
Total | R$ 1.077,30 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080264 | R$ 1.077,30 | |
Total | R$ 1.077,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |