info Empenho
Número
04050020/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2018
Valor
R$ 14.799,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE061/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2017
Data Publicação
16/08/2017
Valor Estimado
R$ 107.103,03
Valor Total
R$ 80.899,00
assignment Contrato
Número
24/2017 - AMA
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
20/11/2017 - 20/11/2018
Valor Total
R$ 14.799,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRENTE PARA MOTOSERRA | R$ 63,00 | 30,000000 | R$ 1.890,00 |
| 2 | SABRE PARA MOTOSERRA 50CM | R$ 269,00 | 4,000000 | R$ 1.076,00 |
| 3 | FIO DE CORTE QUADRADO 3,0MM X 312M | R$ 170,91 | 60,000000 | R$ 10.254,60 |
| 4 | SABRE PARA MOTOSERRA 75CM | R$ 314,50 | 4,000000 | R$ 1.258,00 |
| 5 | DISCO DE ESMERIL 15CM 6 POLEGADAS | R$ 32,04 | 10,000000 | R$ 320,40 |
| Total | R$ 14.799,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5962
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 14.799,00
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS
| Número: 1792 | Data Emissão: 30/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 14.799,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.799,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180032410117 | Chave Acesso: 23180501432182000132550010000017920000017926 | Chave Verific: 23-1805-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.792-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.799,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS | 16/08/2018 | 16080137 | R$ 14.799,00 | |
| Total | R$ 14.799,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})