info Empenho
Número
04050011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2018
Valor
R$ 3.033,49
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050400142018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALEIRA PARA CAFÉ 2 LTS | R$ 65,00 | 6,000000 | R$ 390,00 |
| 2 | PRATO DE MESA | R$ 25,50 | 6,000000 | R$ 153,00 |
| 3 | GARFO | R$ 3,30 | 72,000000 | R$ 237,60 |
| 4 | XICARA COM PIRES | R$ 6,00 | 48,000000 | R$ 288,00 |
| 5 | BANDEJA INOX 28 X 40 CM | R$ 66,00 | 8,000000 | R$ 528,00 |
| 6 | JARRA DE VIDRO 1500 ML | R$ 10,50 | 8,000000 | R$ 84,00 |
| 7 | GARRAFA PARA GELADEIRA 1,5L EM VIDRO | R$ 12,00 | 15,000000 | R$ 180,00 |
| 8 | AÇUCAREIRO INOX | R$ 36,77 | 5,000000 | R$ 183,85 |
| 9 | LEITEIRA | R$ 44,46 | 4,000000 | R$ 177,84 |
| 10 | COLHER INOX MEDIA PARA SERVIR ALIMENTOS | R$ 3,30 | 72,000000 | R$ 237,60 |
| 11 | CAIXA ORGANIZADORA | R$ 48,00 | 7,000000 | R$ 336,00 |
| 12 | FACA INOX | R$ 3,30 | 72,000000 | R$ 237,60 |
| Total | R$ 3.033,49 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4871
Data: 10/05/2018
Valor: R$ 3.033,49
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050400142018.
| Número: 9607 | Data Emissão: 10/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 3.033,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.033,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180028147158 | Chave Acesso: 23180501679793000180550010000096070000096072 | Chave Verific: 23-1805-01.679.793/0001-80-55-001-000.009.607-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.033,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050400142018. | 03/07/2018 | 03070050 | R$ 3.033,49 | |
| Total | R$ 3.033,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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