info Empenho
Número
04050011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2017
Valor
R$ 11.850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201624
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 15.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS, FRASCO C/20ML | R$ 0,88 | 12.000,000000 | R$ 10.560,00 |
| 2 | OXACILINA 500MG INJETÁVEL FR-AMP + DILUENTE | R$ 2,58 | 500,000000 | R$ 1.290,00 |
| Total | R$ 11.850,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9899
Data: 29/08/2017
Valor: R$ 11.850,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 14552 | Data Emissão: 29/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 11.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123171700511666 | Chave Acesso: 23170805675713000179550010000145521000145522 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 12450
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 1.297,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 14552 | Data Emissão: 05/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.297,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.297,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170051166626 | Chave Acesso: 23170805675713000179550010000145521000145522 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12451
Data: 20/10/2017
Valor: R$ 463,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 15169 | Data Emissão: 20/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 463,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 463,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063011271 | Chave Acesso: 23171005675713000179550010000151691000151690 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15041
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 10.089,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 15625 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 10.089,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.089,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043437936 | Chave Acesso: 23171205675713000179550010000156251000156250 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110095 | R$ 1.297,10 | |
| Total | R$ 1.297,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.552,90 |
| Total | R$ 10.552,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030095 | R$ 10.089,20 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030093 | R$ 463,70 |
| Total | R$ 10.552,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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