info Empenho
Número
04050007/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2017
Valor
R$ 11.670,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201614
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 83.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELÉIA | R$ 1,50 | 1.000,000000 | R$ 1.500,00 |
| 2 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BSN C/ 30G | R$ 3,39 | 3.000,000000 | R$ 10.170,00 |
| Total | R$ 11.670,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4502
Data: 17/05/2017
Valor: R$ 10.170,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 31545 | Data Emissão: 17/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 10.170,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.170,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170028035651 | Chave Acesso: 23170502600770000109550010000315451000315450 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7192
Data: 11/07/2017
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 32725 | Data Emissão: 11/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040069805 | Chave Acesso: 23170702600770000109550010000327251000327254 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.670,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070016 | R$ 1.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070015 | R$ 10.170,00 | |
| Total | R$ 11.670,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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