info Empenho
Número
04050003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2017
Valor
R$ 2.887,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA, CONF ADITIVO 001/2017 AO CONVENIO 2013010202 E OFICIOS 022 E 023/2017 DO SETOR DE RH
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.130.881/0001-89
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3794
Data: 04/05/2017
Valor: R$ 2.887,50
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA, CONF ADITIVO 001/2017 AO CONVENIO 2013010202 E OFICIOS 022 E 023/2017 DO SETOR DE RH
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.887,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.887,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 7109 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.887,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA, CONF ADITIVO 001/2017 AO CONVENIO 2013010202 E OFICIOS 022 E 023/2017 DO SETOR DE RH | 11/05/2017 | 11050010 | R$ 2.887,50 | |
| Total | R$ 2.887,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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