info Empenho
Número
04040087/2022
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2022
Valor
R$ 47.790,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESP - ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 47.790,00 | 1,000000 | R$ 47.790,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 47.790,00 | 1,000000 | R$ 47.790,00 |
| Total | R$ 47.790,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6773 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 12/05/2022 | R$ 23.199,93 | ||
| 6782 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 12/05/2022 | R$ 159,78 | ||
| 6799 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 12/05/2022 | R$ 3.760,89 | ||
| Total | R$ 27.120,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/05/2022 | 18050199 | R$ 3.760,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/05/2022 | 18050161 | R$ 23.199,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/05/2022 | 18050160 | R$ 159,78 | |
| Total | R$ 27.120,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 18/05/2022 | 18050010 | R$ 20.669,40 |
| Total | R$ 20.669,40 | ||
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