info Empenho
Número
04040069/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2023
Valor
R$ 99.900,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 99.900,00 | 1,000000 | R$ 99.900,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 99.900,00 | 1,000000 | R$ 99.900,00 |
| Total | R$ 99.900,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6370 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 12/05/2023 | R$ 69.239,39 | ||
| 6372 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 12/05/2023 | R$ 15.164,46 | ||
| Total | R$ 84.403,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/05/2023 | 17050239 | R$ 15.164,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/05/2023 | 17050235 | R$ 69.239,39 | |
| Total | R$ 84.403,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 12/05/2023 | 12050015 | R$ 15.496,15 |
| Total | R$ 15.496,15 | ||
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