info Empenho
Número
04040056/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2022
Valor
R$ 860,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (PENDRIVE, CAPACIDADE DE 16GB INTERFACE USB 1.1 & 2.0 E LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO N° 02) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0062/2022. CONFORME O PMS 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0062/2022-SMS
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 2.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| 2 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 29,00 | 20,000000 | R$ 580,00 |
| Total | R$ 860,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6522
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 860,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (PENDRIVE, CAPACIDADE DE 16GB INTERFACE USB 1.1 & 2.0 E LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO N° 02) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0062/2022. CONFORME O PMS 2018 - 2021.
| Número: 618 | Data Emissão: 09/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 860,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 1252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027930548 | Chave Acesso: 23220535027861000148550010000006181381652732 | Chave Verific: 23220535027861000148550010000006181381652732 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| 002 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 29,00 | R$ 580,00 |
Total Geral: R$ 860,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (PENDRIVE, CAPACIDADE DE 16GB INTERFACE USB 1.1 & 2.0 E LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO N° 02) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0062/2022. CONFORME O PMS 2018 - 2021. | 29/07/2022 | 29070099 | R$ 860,00 | |
| Total | R$ 860,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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