info Empenho
Número
04040056/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2022
Valor
R$ 860,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (PENDRIVE, CAPACIDADE DE 16GB INTERFACE USB 1.1 & 2.0 E LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO N° 02) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0062/2022. CONFORME O PMS 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0062/2022-SMS
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 2.850,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| 2 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 29,00 | 20,000000 | R$ 580,00 |
| Total | R$ 860,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6522 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (PENDRIVE, CAPACIDADE DE 16GB INTERFACE USB 1.1 & 2.0 E LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO N° 02) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0062/2022. CONFORME O PMS 2018 - 2021. | 13/05/2022 | 618 | R$ 860,00 | |
| Total | R$ 860,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (PENDRIVE, CAPACIDADE DE 16GB INTERFACE USB 1.1 & 2.0 E LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO N° 02) DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°0062/2022. CONFORME O PMS 2018 - 2021. | 29/07/2022 | 29070099 | R$ 860,00 | |
| Total | R$ 860,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})