info Empenho
Número
04040055/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2024
Valor
R$ 1.494,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 260/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.144.060/0001-49
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0260/2023-SMS
Data Assinatura
09/10/2023
Vigência
11/10/2023 - 10/10/2024
Valor Total
R$ 11.952,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | R$ 298,80 | 5,000000 | R$ 1.494,00 |
| Total | R$ 1.494,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13690
Data: 17/09/2024
Valor: R$ 1.494,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 260/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 143 | Data Emissão: 06/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.494,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.494,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240042459021 | Chave Acesso: 23240930144060000149550010000001431876495530 | Chave Verific: 23240930144060000149550010000001431876495530 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | CAIXA | 5.0000 | R$ 298,80 | R$ 1.494,00 |
Total Geral: R$ 1.494,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 260/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 23/10/2024 | 23100050 | R$ 1.494,00 | |
| Total | R$ 1.494,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
