info Empenho
Número
04040053/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2018
Valor
R$ 540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE 13KG PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 040400102018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017150801
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 22/08/2018
Valor Total
R$ 4.800,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 10,000000 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5196
Data: 16/05/2018
Valor: R$ 540,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE 13KG PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 040400102018.
| Número: 5863 | Data Emissão: 16/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 540,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 540,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180029658636 | Chave Acesso: 23180518370372000175550010000058630000058630 | Chave Verific: 23-1805-18.370.372/0001-75-55-001-000.005.863-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE 13KG PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 040400102018. | 31/07/2018 | 31070003 | R$ 540,00 | |
| Total | R$ 540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
