info Empenho
Número
04040048/2022
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2022
Valor
R$ 316,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
PE193/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2019
Data Publicação
20/11/2018
Valor Estimado
R$ 42.000,00
Valor Total
R$ 38.004,00
assignment Contrato
Número
045/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 224.857,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 | R$ 316,70 | 1,000000 | R$ 316,70 |
| Total | R$ 316,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 10/05/2022 | 25600 | R$ 316,70 | |
| Total | R$ 316,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 01/07/2022 | 01070014 | R$ 316,70 | |
| Total | R$ 316,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
