info Empenho
Número
04040029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2022
Valor
R$ 1.471,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 090/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0090/2022-SMS
Data Assinatura
28/03/2022
Vigência
28/03/2022 - 27/03/2023
Valor Total
R$ 8.364,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 6,58 200,000000 R$ 1.316,00
2 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. R$ 1,55 100,000000 R$ 155,00
Total R$ 1.471,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5850
Data: 29/04/2022
Valor: R$ 1.471,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 090/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6779 Data Emissão: 29/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 1.471,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.471,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2022 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220025545633 Chave Acesso: 23220413150780000106550010000067791374454997 Chave Verific: 2322041315078000010655001000067791374454997 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 200.0000 R$ 6,58 R$ 1.316,00
002 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. UNIDADE 100.0000 R$ 1,55 R$ 155,00
Total Geral: R$ 1.471,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 090/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 20/05/2022 20050516   R$ 1.471,00
Total R$ 1.471,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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