info Empenho
Número
04040023/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2017
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS SEDIDOS PARA SDHAS. (CONSUMO)
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3598
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 27.345,70
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS SEDIDOS PARA SDHAS. (CONSUMO)
| Número: 23571984 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 27.345,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.345,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 693652129 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4882
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 2.654,30
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS SEDIDOS PARA SDHAS. (CONSUMO)
| Número: 23892492 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 2.654,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.654,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 792111285 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS SEDIDOS PARA SDHAS. (CONSUMO) | 09/05/2017 | 09050016 | R$ 27.345,70 | |
| PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS SEDIDOS PARA SDHAS. (CONSUMO) | 07/06/2017 | 07060087 | R$ 2.654,30 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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