info Empenho
Número
04040018/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2023
Valor
R$ 504,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATECAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 271/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0271/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 13/07/2023
Valor Total
R$ 34.180,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 4,20 | 120,000000 | R$ 504,00 |
| Total | R$ 504,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7240
Data: 30/05/2023
Valor: R$ 268,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATECAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 271/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7859 | Data Emissão: 29/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 268,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 268,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230036366665 | Chave Acesso: 23230513150780000106550010000078591029040639 | Chave Verific: 23230513150780000106550010000078591029040639 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 64.0000 | R$ 4,20 | R$ 268,80 |
Total Geral: R$ 268,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATECAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 271/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/07/2023 | 07070079 | R$ 268,80 | |
| Total | R$ 268,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho. | 09/08/2023 | 09080002 | R$ 235,20 |
| Total | R$ 235,20 | ||
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