info Empenho
Número
04040017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2022
Valor
R$ 1.212,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE102/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2020
Data Publicação
18/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.610.407,40
Valor Total
R$ 918.683,20
assignment Contrato
Número
0435/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
29/10/2021 - 28/10/2022
Valor Total
R$ 9.093,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL, EM PÓ, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA DE, NO MÍNIMO, 225G. | R$ 50,52 | 24,000000 | R$ 1.212,48 |
| Total | R$ 1.212,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6360
Data: 29/04/2022
Valor: R$ 1.212,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2851 | Data Emissão: 26/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.212,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.212,48 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220024691016 | Chave Acesso: 23220426383168000117550010000028511002717553 | Chave Verific: 23220426383168000117550010000028511002717553 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL, EM PÓ, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA DE, NO MÍNIMO, 225G. | LATA | 24.0000 | R$ 50,52 | R$ 1.212,48 |
Total Geral: R$ 1.212,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 22060075 | R$ 1.212,48 | |
| Total | R$ 1.212,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
