info Empenho
Número
04040017/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2017
Valor
R$ 3.141,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 175 UND. DE RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 210X297MM DE 500 FOLHAS DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 | R$ 17,95 | 175,000000 | R$ 3.141,25 |
| Total | R$ 3.141,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3126
Data: 11/04/2017
Valor: R$ 3.141,25
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 175 UND. DE RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 210X297MM DE 500 FOLHAS DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 0795 | Data Emissão: 11/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 3.141,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.141,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170020678529 | Chave Acesso: 23170401432182000132550010000007950000007957 | Chave Verific: 23-1704-01.432.182/0001-32-55-001-000.000.795-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.141,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 175 UND. DE RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 210X297MM DE 500 FOLHAS DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 24/05/2017 | 24050035 | R$ 3.141,25 | |
| Total | R$ 3.141,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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