info Empenho
Número
04040003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2022
Valor
R$ 452,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CALAMIDADE OU DESASTRE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, OU SEJA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MEDIÇÃO E AFINS, PARA USO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME EXPLICITO NO CONTRATO 024/2022-SESEC.
Função
Assistência Social
Subfunção
Defesa Civil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.653.784/0001-85
library_books Licitação
Número
DP22001-SESEC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/03/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.859,08
Valor Total
R$ 1.859,08
assignment Contrato
Número
024/2022-SESEC
Data Assinatura
18/03/2022
Vigência
18/03/2022 - 18/03/2023
Valor Total
R$ 452,08
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVE DE TESTE, TIPO FENDA, HASTE NIQUELADA, TOTALMENTE ISOLADA, 220 - 250 V, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 4,00 | 2,000000 | R$ 8,00 |
| 2 | ESCOVA, MANUAL, CABO PLASTICO, 04 FILEIRAS CERDAS AÇO CARBONO. | R$ 12,00 | 2,000000 | R$ 24,00 |
| 3 | TRENA, BOLSO, CORPO PLÁSTICO ABS, 10 METROS. | R$ 18,00 | 2,000000 | R$ 36,00 |
| 4 | TRENA DE 100 M - TRENA EM FIBRA DE VIDRO COM EXTENSÃO DE 100 M, LARGURA DE 13 MM. | R$ 170,00 | 2,000000 | R$ 340,00 |
| 5 | LUVA, LATEX NATURAL, REFORCO SISTEMICO NEOPRENE, FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA ANTIDESLIZANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 8,00 | 2,000000 | R$ 16,00 |
| 6 | CAPACETE, SEGURANCA, ABA FRONTAL, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CERTIFICADO DE APROVACAO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 9,36 | 3,000000 | R$ 28,08 |
| Total | R$ 452,08 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13163 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, OU SEJA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MEDIÇÃO E AFINS, PARA USO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME EXPLICITO NO CONTRATO 024/2022-SESEC. | 29/08/2022 | 3406 | R$ 44,08 | |
| Total | R$ 44,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, OU SEJA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MEDIÇÃO E AFINS, PARA USO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME EXPLICITO NO CONTRATO 024/2022-SESEC. | 13/09/2022 | 13090008 | R$ 44,08 | |
| Total | R$ 44,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 19/08/2022 | 19080102 | R$ 408,00 |
| Total | R$ 408,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})