info Empenho
Número
04040003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2019
Valor
R$ 4.345,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES DE CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 004/2019 E RP005/2019-SESEC COM SEUS ANEXOS,DESTINADAS AS POSSIVEIS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E DESASTRES NATURAIS PROVENIENTES DO PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
RP005/2019
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
06/02/2019
Valor Estimado
R$ 143.385,00
Valor Total
R$ 143.385,00
assignment Contrato
Número
004/2019-SESEC
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 143.385,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTA BASICA(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,SARDINHA,DOCÊ DE GOIABA.FARINHA DE MANDIOCA,F | R$ 86,90 | 50,000000 | R$ 4.345,00 |
| Total | R$ 4.345,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14744
Data: 22/10/2019
Valor: R$ 4.345,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES DE CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 004/2019 E RP005/2019-SESEC COM SEUS ANEXOS,DESTINADAS AS POSSIVEIS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E DESASTRES NATURAIS PROVENIENTES DO PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: 1706 | Data Emissão: 22/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 4.345,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.345,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 860 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190069154582 | Chave Acesso: 23191007593626000106550010000017061247701514 | Chave Verific: 23-1910-07.593.626/0001-06-55-001-000.001.706-124. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CESTA BASICA(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,SARDINHA,DOCÊ DE GOIABA.FARINHA DE MANDIOCA,F | UNIDADE | 50.0000 | R$ 86,90 | R$ 4.345,00 |
Total Geral: R$ 4.345,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES DE CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 004/2019 E RP005/2019-SESEC COM SEUS ANEXOS,DESTINADAS AS POSSIVEIS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E DESASTRES NATURAIS PROVENIENTES DO PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 13/12/2019 | 13120305 | R$ 4.345,00 | |
| Total | R$ 4.345,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})