info Empenho
Número
04040001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2024
Valor
R$ 1.490,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DP Nº 22001-SEFIN E CONTRATO Nº 16/2022-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.114.791/0001-22
library_books Licitação
Número
DP22001-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
21/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 14.800,00
Valor Total
R$ 14.800,00
assignment Contrato
Número
16/2022-SEFIN
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 59.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA, COPIADORA E ESCANEADORA, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO. | R$ 1.490,00 | 1,000000 | R$ 1.490,00 |
| Total | R$ 1.490,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5054
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 1.490,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DP Nº 22001-SEFIN E CONTRATO Nº 16/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.490,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.490,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.490,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DP Nº 22001-SEFIN E CONTRATO Nº 16/2022-SEFIN | 07/05/2024 | 07050020 | R$ 1.490,00 | |
| Total | R$ 1.490,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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