info Empenho
Número
04040001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
04/04/2023
Valor
R$ 7.680,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pedra de mão (Rachão) destinadas ao SAAE Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
DP23002-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
23/02/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.680,00
Valor Total
R$ 7.680,00
assignment Contrato
Número
0004/2023-SAAE
Data Assinatura
23/02/2023
Vigência
23/03/2023 - 23/03/2024
Valor Total
R$ 7.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 80,00 | 96,000000 | R$ 7.680,00 |
| Total | R$ 7.680,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11466
Data: 10/08/2023
Valor: R$ 2.080,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pedra de mão (Rachão) destinadas ao SAAE Sobral.
| Número: 3425 | Data Emissão: 27/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 2.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230052275229 | Chave Acesso: 23230700387532000123550000000034251000342585 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 26.0000 | R$ 80,00 | R$ 2.080,00 |
Cód. Liquidação: 4829
Data: 25/04/2023
Valor: R$ 5.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pedra de mão (Rachão) destinadas ao SAAE Sobral.
| Número: 3407 | Data Emissão: 14/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 5.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230025358495 | Chave Acesso: 23230400387532000123550000000034071000340702 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 70.0000 | R$ 80,00 | R$ 5.600,00 |
Total Geral: R$ 7.680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pedra de mão (Rachão) destinadas ao SAAE Sobral. | 18/08/2023 | 18080005 | R$ 2.080,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pedra de mão (Rachão) destinadas ao SAAE Sobral. | 17/05/2023 | 17050002 | R$ 5.600,00 | |
| Total | R$ 7.680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 712,85 |
| Total | R$ 712,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 712,85 |
| Total | R$ 712,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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