info Empenho
Número
04030084/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/03/2020
Valor
R$ 7.521,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ CAEIRA/PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/TORTO/PEDRA DE FOGO/ PONTA DA SERRA/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.521,80 | 1,000000 | R$ 7.521,80 |
| Total | R$ 7.521,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3739 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ CAEIRA/PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/TORTO/PEDRA DE FOGO/ PONTA DA SERRA/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 08/04/2020 | 337 | R$ 7.521,80 | |
| Total | R$ 7.521,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ CAEIRA/PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/TORTO/PEDRA DE FOGO/ PONTA DA SERRA/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 27/05/2020 | 27050028 | R$ 7.521,80 | |
| Total | R$ 7.521,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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