info Empenho
Número
04030035/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/03/2022
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0332/2021-SMS
Data Assinatura
26/08/2021
Vigência
26/08/2021 - 25/08/2022
Valor Total
R$ 1.909.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/04/2022 | 1865948 | R$ 2.237,87 | |
| Total | R$ 2.237,87 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/05/2022 | 06050153 | R$ 2.237,87 | |
| Total | R$ 2.237,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 01/04/2022 | 01040113 | R$ 762,13 |
| Total | R$ 762,13 | ||
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