info Empenho
Número
04030005/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
04/03/2024
Valor
R$ 202,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO DO SAAE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0037/2023-SAAE
Data Assinatura
18/05/2023
Vigência
18/05/2023 - 18/05/2024
Valor Total
R$ 202,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR AZUL CLARO. | R$ 10,11 | 10,000000 | R$ 101,10 |
| 2 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR PRATA. | R$ 10,11 | 10,000000 | R$ 101,10 |
| Total | R$ 202,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5354
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 202,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO DO SAAE
| Número: 5052 | Data Emissão: 24/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 202,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034175982 | Chave Acesso: 23240413298511000183550010000050521001501948 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR AZUL CLARO. | ROLO | 10.0000 | R$ 10,11 | R$ 101,10 |
| 002 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR PRATA. | ROLO | 10.0000 | R$ 10,11 | R$ 101,10 |
Total Geral: R$ 202,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor pago para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO DO SAAE | 15/05/2024 | 15050002 | R$ 202,20 | |
| Total | R$ 202,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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