info Empenho
Número
04030002/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
04/03/2026
Valor
R$ 15.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.300,00 | 1,000000 | R$ 15.300,00 |
| Total | R$ 15.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6020
Data: 06/04/2026
Valor: R$ 4.339,53
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.339,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.339,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.339,53 | R$ 4.339,53 |
Cód. Liquidação: 7846
Data: 07/05/2026
Valor: R$ 4.640,81
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.640,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.640,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.640,81 | R$ 4.640,81 |
Cód. Liquidação: 9699
Data: 08/06/2026
Valor: R$ 4.570,76
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.570,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.570,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.570,76 | R$ 4.570,76 |
Total Geral: R$ 13.551,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017. | 20/04/2026 | 20040065 | R$ 4.339,53 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017 | 19/05/2026 | 19050054 | R$ 4.640,81 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 08881458017 | 18/06/2026 | 18060041 | R$ 4.570,76 | |
| Total | R$ 13.551,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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