info Empenho
Número
04020153/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 8.198,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,69 | 1.748,000000 | R$ 8.198,12 |
| Total | R$ 8.198,12 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2246
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 7.128,80
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
| Número: 6 | Data Emissão: 11/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 7.128,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.128,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 38838 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DTETN1C84HU3 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1520.0000 | R$ 4,69 | R$ 7.128,80 |
Total Geral: R$ 7.128,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 12/04/2019 | 12040039 | R$ 7.128,80 | |
| Total | R$ 7.128,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030074 | R$ 1.069,32 |
| Total | R$ 1.069,32 | ||
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