info Empenho
Número
04020123/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 6.210,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SUMARE/B. PADRE PALHANO/AV. DOM JOSE/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV. JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC. PROF LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
193/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 298.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,50 | 1.380,000000 | R$ 6.210,00 |
| Total | R$ 6.210,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SUMARE/B. PADRE PALHANO/AV. DOM JOSE/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV. JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC. PROF LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/03/2019 | 136 | R$ 5.670,00 | |
| Total | R$ 5.670,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SUMARE/B. PADRE PALHANO/AV. DOM JOSE/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV. JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC. PROF LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 22/03/2019 | 22030078 | R$ 5.670,00 | |
| Total | R$ 5.670,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 11/03/2019 | 11030039 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | ||
