info Empenho
Número
04020093/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 8.147,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.392.512/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 3,69 2.208,000000 R$ 8.147,52
Total R$ 8.147,52

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
2583 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 12/03/2019 24   R$ 7.084,80
Total R$ 7.084,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 11/04/2019 11040054   R$ 7.084,80
Total R$ 7.084,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 15/03/2019 15030033 R$ 1.062,72
Total R$ 1.062,72
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