info Empenho
Número
04020071/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 4.128,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*75.463-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
211/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2021
Valor Total
R$ 148.642,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 1,87 | 2.208,000000 | R$ 4.128,96 |
| Total | R$ 4.128,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1960
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 3.590,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
| Número: 52 | Data Emissão: 11/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 3.590,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.590,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | UNIDADE | 1920.0000 | R$ 1,87 | R$ 3.590,40 |
Total Geral: R$ 3.590,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 26/03/2019 | 26030033 | R$ 3.590,40 | |
| Total | R$ 3.590,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 11/03/2019 | 11030030 | R$ 538,56 |
| Total | R$ 538,56 | ||
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