info Empenho
Número
04020057/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/02/2022
Valor
R$ 411,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 261/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE012/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2021
Data Publicação
02/02/2021
Valor Estimado
R$ 712.363,00
Valor Total
R$ 397.423,00
assignment Contrato
Número
0261/2021-SMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 14/07/2022
Valor Total
R$ 1.210,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL CONDUTOR, À BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, ISENTO DE CLORETO DE SÓDIO. APLICAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA.1 KG. | R$ 4,84 | 85,000000 | R$ 411,40 |
| Total | R$ 411,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2600
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 411,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 261/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 63831 | Data Emissão: 28/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 411,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 411,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220011831059 | Chave Acesso: 23220208077211000134550010000638311744156461 | Chave Verific: 23220208077211000134550010000638311744156461 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL CONDUTOR, À BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, ISENTO DE CLORETO DE SÓDIO. APLICAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA.1 KG. | QUILOGRAMA | 85.0000 | R$ 4,84 | R$ 411,40 |
Total Geral: R$ 411,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 261/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050544 | R$ 411,40 | |
| Total | R$ 411,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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