info Empenho
Número
04020047/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 17.400,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE, NA ROTA DE BARACHO/SITIO SÃO FRANCISCO /TANQUES/JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/DOM EXPEDITO/UFC/UVA/JUNCO/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-194.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-0180
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 291.058,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 145.529,28 | 0,119600 | R$ 17.400,24 |
| Total | R$ 17.400,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2299
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 15.818,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE, NA ROTA DE BARACHO/SITIO SÃO FRANCISCO /TANQUES/JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/DOM EXPEDITO/UFC/UVA/JUNCO/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-194.
| Número: 43 | Data Emissão: 11/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 15.818,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.818,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YN4C4CXTHDGB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0.1086 | R$ 145.529,28 | R$ 15.818,40 |
Total Geral: R$ 15.818,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE, NA ROTA DE BARACHO/SITIO SÃO FRANCISCO /TANQUES/JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/DOM EXPEDITO/UFC/UVA/JUNCO/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-194. | 11/04/2019 | 11040052 | R$ 15.818,40 | |
| Total | R$ 15.818,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030006 | R$ 1.581,84 |
| Total | R$ 1.581,84 | ||
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