info Empenho
Número
04020046/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/02/2022
Valor
R$ 282.710,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.498.027/0001-75
library_books Licitação
Número
PE167/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2021
Data Publicação
14/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.508.000,00
Valor Total
R$ 539.000,00
assignment Contrato
Número
0002/2022-SME
Data Assinatura
24/01/2022
Vigência
24/01/2022 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 282.710,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | R$ 2,15 | 25.000,000000 | R$ 53.750,00 |
| 2 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | R$ 1,59 | 94.000,000000 | R$ 149.460,00 |
| 3 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | R$ 1,59 | 50.000,000000 | R$ 79.500,00 |
| Total | R$ 282.710,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2694
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 25.758,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE.
| Número: 2182 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 25.758,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.758,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1566012 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012406361 | Chave Acesso: 23220328498027000175550010000021821905138800 | Chave Verific: 23220328498027000175550010000021821905138800 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | PACOTE | 16200.0000 | R$ 1,59 | R$ 25.758,00 |
Cód. Liquidação: 2695
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 230.814,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE.
| Número: 2180 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 230.814,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230.814,45 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1566012 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012395118 | Chave Acesso: 23220328498027000175550010000021801887987746 | Chave Verific: 23220328498027000175550010000021801887987746 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | PACOTE | 77800.0000 | R$ 1,59 | R$ 123.702,00 |
| 002 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | PACOTE | 50000.0000 | R$ 1,59 | R$ 79.500,00 |
| 003 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 12843.0000 | R$ 2,15 | R$ 27.612,45 |
Cód. Liquidação: 2699
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 26.137,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE.
| Número: 2191 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 26.137,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.137,55 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1566012 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012497040 | Chave Acesso: 23220328498027000175550010000021911382791333 | Chave Verific: 23220328498027000175550010000021911382791333 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 12157.0000 | R$ 2,15 | R$ 26.137,55 |
Total Geral: R$ 282.710,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. | 29/03/2022 | 29030011 | R$ 25.758,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. | 29/03/2022 | 29030010 | R$ 26.137,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO (ABSORVENTES HIGIÊNICOS E PROTETORES ÍNTIMOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. | 29/03/2022 | 29030009 | R$ 230.814,45 | |
| Total | R$ 282.710,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})