info Empenho
Número
04020043/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 12.006,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2229
Data: 12/03/2019
Valor: R$ 10.440,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 52 | Data Emissão: 12/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 10.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.440,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13444 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FNTF8Q94WAMR | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 2400.0000 | R$ 4,35 | R$ 10.440,00 |
Total Geral: R$ 10.440,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/04/2019 | 12040042 | R$ 10.440,00 | |
| Total | R$ 10.440,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030004 | R$ 1.566,00 |
| Total | R$ 1.566,00 | ||
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