info Empenho
Número
04020005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/02/2025
Valor
R$ 406,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (água sanitária) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme contrato 032/2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
032/2024-SEPLAG
Data Assinatura
01/08/2024
Vigência
01/08/2024 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 1.624,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,80 70,000000 R$ 406,00
Total R$ 406,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1795
Data: 07/03/2025
Valor: R$ 406,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (água sanitária) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme contrato 032/2024.
Número: 9288 Data Emissão: 26/02/2025 Doc. Ref.: 202502 Valor Bruto: R$ 406,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 406,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2025 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223250020003865 Chave Acesso: 23250213150780000106550010000092881491847379 Chave Verific: 23250213150780000106550010000092881491847379 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 70.0000 R$ 5,80 R$ 406,00
Total Geral: R$ 406,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (água sanitária) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme contrato 032/2024. 21/03/2025 21030067   R$ 406,00
Total R$ 406,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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