info Empenho
Número
04010626/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/01/2021
Valor
R$ 402,10
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para uso desta secretaria e seus anexos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0033/2020-SECJE
Data Assinatura
20/11/2020
Vigência
20/11/2020 - 20/11/2021
Valor Total
R$ 3.853,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL,SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL. | R$ 1,00 | 100,000000 | R$ 100,00 |
| 2 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,49 | 50,000000 | R$ 124,50 |
| 3 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 35,52 | 5,000000 | R$ 177,60 |
| Total | R$ 402,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9357
Data: 26/05/2021
Valor: R$ 402,10
Descrição / Justificativa: Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para uso desta secretaria e seus anexos
| Número: 1026 | Data Emissão: 26/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 402,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 402,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210029998304 | Chave Acesso: 23210534590793000168550000000010261009777214 | Chave Verific: 23210534590793000168550000000010261009777214 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 50.0000 | R$ 2,49 | R$ 124,50 |
| 002 | PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL,SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL. | CAIXA | 100.0000 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| 003 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | CAIXA | 5.0000 | R$ 35,52 | R$ 177,60 |
Total Geral: R$ 402,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para uso desta secretaria e seus anexos | 21/07/2021 | 21070021 | R$ 402,10 | |
| Total | R$ 402,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
