info Empenho
Número
04010615/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 17.798,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORD. DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTER.EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
001/2020-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2020
Data Publicação
13/01/2020
Valor Estimado
R$ 492.176,75
Valor Total
R$ 333.444,80
assignment Contrato
Número
024/2020-SEINF
Data Assinatura
03/03/2020
Vigência
03/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 299.999,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM. | R$ 131,50 | 8,000000 | R$ 1.052,00 |
| 2 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 29,96 | 130,000000 | R$ 3.894,80 |
| 3 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | R$ 0,34 | 37.800,000000 | R$ 12.852,00 |
| Total | R$ 17.798,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1708
Data: 08/03/2021
Valor: R$ 17.798,80
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORD. DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTER.EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020
| Número: 571 | Data Emissão: 08/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 17.798,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.798,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210014040537 | Chave Acesso: 23210303616571000143550010000005711000020041 | Chave Verific: 23210303616571000143550010000005711000020041 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM. | METRO | 8.0000 | R$ 131,50 | R$ 1.052,00 |
| 002 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | METRO QUADRADO | 130.0000 | R$ 29,96 | R$ 3.894,80 |
| 003 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | UNIDADE | 37800.0000 | R$ 0,34 | R$ 12.852,00 |
Total Geral: R$ 17.798,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORD. DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTER.EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 17/03/2021 | 17030017 | R$ 17.798,80 | |
| Total | R$ 17.798,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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