info Empenho
Número
04010612/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Global
Data
04/01/2021
Valor
R$ 355,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE VALIAÇÃO IMOBILIÁRIA_LAUDO/PARECER, QUE SERÃO EMITIDAS PELO ENGENHEIRO THIAGO COLARES MAT. Nº22652 SOLIC. SOB DEMANDA DA COORD. DE EDIFICAÇÕES E COORD. DE PLANEJAMENTO E ORÇ. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 88,78 | 4,000000 | R$ 355,12 |
| Total | R$ 355,12 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE VALIAÇÃO IMOBILIÁRIA_LAUDO/PARECER, QUE SERÃO EMITIDAS PELO ENGENHEIRO THIAGO COLARES MAT. Nº22652 SOLIC. SOB DEMANDA DA COORD. DE EDIFICAÇÕES E COORD. DE PLANEJAMENTO E ORÇ. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINF. | 05/05/2021 | R$ 266,34 | ||
| Total | R$ 266,34 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE VALIAÇÃO IMOBILIÁRIA_LAUDO/PARECER, QUE SERÃO EMITIDAS PELO ENGENHEIRO THIAGO COLARES MAT. Nº22652 SOLIC. SOB DEMANDA DA COORD. DE EDIFICAÇÕES E COORD. DE PLANEJAMENTO E ORÇ. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINF. | 13/05/2021 | 13050050 | R$ 266,34 | |
| Total | R$ 266,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110024 | R$ 88,78 |
| Total | R$ 88,78 | ||
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