info Empenho
Número
04010315/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 184.032,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
056/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 291.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 27,00 | 5.077,000000 | R$ 137.079,00 |
| 2 | AREIA, GROSSA. | R$ 27,00 | 1.739,000000 | R$ 46.953,00 |
| Total | R$ 184.032,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2766
Data: 05/04/2021
Valor: R$ 24.300,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 15123 | Data Emissão: 05/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 24.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210019053102 | Chave Acesso: 23210412337358000193550010000151231799237653 | Chave Verific: 23210412337358000193550010000151231799237653 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 27,00 | R$ 24.300,00 |
Cód. Liquidação: 4393
Data: 23/04/2021
Valor: R$ 32.400,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 15179 | Data Emissão: 23/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 32.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210022812918 | Chave Acesso: 23210412337358000193550010000151791442576025 | Chave Verific: 23210412337358000193550010000151791442576025 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 27,00 | R$ 32.400,00 |
Cód. Liquidação: 66
Data: 28/01/2021
Valor: R$ 26.190,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 14881 | Data Emissão: 28/01/2021 | Doc. Ref.: 202101 | Valor Bruto: R$ 26.190,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.190,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/01/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210005718924 | Chave Acesso: 23210112337358000193550010000148811487502986 | Chave Verific: 23210112337358000193550010000148811487502986 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 970.0000 | R$ 27,00 | R$ 26.190,00 |
Cód. Liquidação: 10456
Data: 24/06/2021
Valor: R$ 32.400,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 15398 | Data Emissão: 24/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 32.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210037192475 | Chave Acesso: 23210612337358000193550010000153981802825556 | Chave Verific: 23210612337358000193550010000153981802825556 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 27,00 | R$ 32.400,00 |
Cód. Liquidação: 12300
Data: 21/07/2021
Valor: R$ 18.279,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 15513 | Data Emissão: 21/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 18.279,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.279,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210044403061 | Chave Acesso: 23210712337358000193550010000155131714024990 | Chave Verific: 23-2107-12.337.358/0001-93-55-001-000.015.513-171. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 677.0000 | R$ 27,00 | R$ 18.279,00 |
Cód. Liquidação: 12692
Data: 29/07/2021
Valor: R$ 20.763,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 15538 | Data Emissão: 29/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 20.763,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.763,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210046682386 | Chave Acesso: 23210712337358000193550210000155381904523610 | Chave Verific: 23-2107-12.337.358/0001-93-55-021-000.015.538-190. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 769.0000 | R$ 27,00 | R$ 20.763,00 |
Cód. Liquidação: 258
Data: 02/02/2021
Valor: R$ 29.700,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 14898 | Data Emissão: 02/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 29.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210006824500 | Chave Acesso: 23210212337358000193550010000148981646104450 | Chave Verific: 23210212337358000193550010000148981646104450 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 331.0000 | R$ 27,00 | R$ 8.937,00 |
| 002 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 769.0000 | R$ 27,00 | R$ 20.763,00 |
Total Geral: R$ 184.032,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 12/08/2021 | 12080009 | R$ 20.763,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 03/08/2021 | 03080016 | R$ 18.279,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 21/07/2021 | 21070010 | R$ 32.400,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 14/05/2021 | 14050017 | R$ 32.400,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 22/04/2021 | 22040088 | R$ 24.300,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 25/02/2021 | 25020068 | R$ 29.700,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 25/02/2021 | 25020067 | R$ 26.190,00 | |
| Total | R$ 184.032,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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