info Empenho
Número
04010312/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 1.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.100,00 | 1,000000 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 1.100,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1978
Data: 19/03/2021
Valor: R$ 92,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2163
Data: 02/03/2021
Valor: R$ 213,69
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 213,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 213,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3605
Data: 22/04/2021
Valor: R$ 92,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13976
Data: 17/08/2021
Valor: R$ 92,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8867
Data: 18/05/2021
Valor: R$ 98,92
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 98,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 61
Data: 29/01/2021
Valor: R$ 286,35
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 286,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 286,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10076
Data: 17/06/2021
Valor: R$ 92,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12164
Data: 19/07/2021
Valor: R$ 92,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.061,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 25/08/2021 | 25080045 | R$ 92,60 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 10/02/2021 | 10020010 | R$ 286,35 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 12/05/2021 | 12050057 | R$ 92,60 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 30/03/2021 | 30030048 | R$ 92,60 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 16/04/2021 | 16040058 | R$ 213,69 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 28/06/2021 | 28060013 | R$ 92,60 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 26/05/2021 | 26050059 | R$ 98,92 | |
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 28/07/2021 | 28070027 | R$ 92,60 | |
| Total | R$ 1.061,96 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/09/2021 | 01090042 | R$ 38,04 |
| Total | R$ 38,04 | ||
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