info Empenho
Número
04010231/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 908
Data: 16/02/2021
Valor: R$ 23.312,28
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.312,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.312,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1880
Data: 17/03/2021
Valor: R$ 26.030,54
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.030,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.030,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3322
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 26.349,36
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.349,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.349,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9047
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 14.307,82
Descrição / Justificativa: Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.307,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.307,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 90.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 19/02/2021 | 19020052 | R$ 23.312,28 | |
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 19/03/2021 | 19030087 | R$ 26.030,54 | |
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/04/2021 | 20040095 | R$ 26.349,36 | |
| Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/05/2021 | 20050170 | R$ 14.307,82 | |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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