info Empenho
Número
04010206/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2016
Valor
R$ 786,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 786,000000 | R$ 786,00 |
Total | R$ 786,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 671
Data: 01/02/2016
Valor: R$ 0,83
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 18986054 | Data Emissão: 01/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 0,83 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,83 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 018986054003015197 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 4006
Data: 02/03/2016
Valor: R$ 0,75
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 19318565 | Data Emissão: 02/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 0,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 019318565003095655 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 4007
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 0,70
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 19642933 | Data Emissão: 01/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 0,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 019642933003183568 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 5789
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 260,73
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 19980691 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 260,73 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 019980691003075070 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 7595
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 0,83
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 20363629 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 0,83 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,83 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 03364586 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 9973
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 0,88
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 20707899 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 0,88 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,88 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 020707899 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 12008
Data: 02/08/2016
Valor: R$ 0,84
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 21039691 | Data Emissão: 02/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 0,84 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,84 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 003511715 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 14544
Data: 02/09/2016
Valor: R$ 0,85
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 21383776 | Data Emissão: 02/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 0,85 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,85 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0275971263 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16692
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 0,92
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 21714337 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 0,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 808521324 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 18652
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 0,73
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 22001691 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 0,73 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145124164 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 20923
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 0,73
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013.
Número: 22312843 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 0,73 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 390141456 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 268,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 09/12/2016 | 09120043 | R$ 0,73 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 08/11/2016 | 08110122 | R$ 0,92 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 05/10/2016 | 05100062 | R$ 0,85 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 05/09/2016 | 05090009 | R$ 0,84 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 04/08/2016 | 04080040 | R$ 0,88 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 07/07/2016 | 07070044 | R$ 0,83 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 02/06/2016 | 02060049 | R$ 260,73 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 04/05/2016 | 04050125 | R$ 0,70 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 06/04/2016 | 06040057 | R$ 0,75 | |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 02/03/2016 | 02030044 | R$ 0,83 | |
Total | R$ 268,06 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120071 | R$ 516,01 |
saldo de empenho | 30/12/2016 | 30120077 | R$ 0,60 |
Total | R$ 516,61 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 0,73 |
Total | R$ 0,73 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 0,60 |
Total | R$ 0,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 13/02/2017 | 13020016 | R$ 0,60 |
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº 209/2013. | 12/01/2017 | 12010053 | R$ 0,73 |
Total | R$ 1,33 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |