info Empenho
Número
04010205/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/01/2021
Valor
R$ 29.936,20
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública e de tintas para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE085/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/08/2020
Data Publicação
09/06/2020
Valor Estimado
R$ 331.591,00
Valor Total
R$ 151.599,50
assignment Contrato
Número
0344/2020-SESEP
Data Assinatura
04/09/2020
Vigência
04/09/2020 - 03/09/2021
Valor Total
R$ 43.583,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMARA DE AR, CARRO DE MÃO, 3,00 / 3,25 X 8". | R$ 13,50 | 190,000000 | R$ 2.565,00 |
| 2 | TINTA LATEX, CORES VARIADAS, GALAO COM 3.6 LITROS. | R$ 23,00 | 20,000000 | R$ 460,00 |
| 3 | CAPA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADO, TAMANHOS VARIADOS, CORES DIVERSAS. | R$ 15,92 | 10,000000 | R$ 159,20 |
| 4 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM NO MÍNIMO 232M. | R$ 180,00 | 145,000000 | R$ 26.100,00 |
| 5 | LÂMINA DE AÇO COM 32 DENTIÇÕES E DIMENSÕES DE 300 X 13 X 0,60 MM. | R$ 7,60 | 20,000000 | R$ 152,00 |
| 6 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | R$ 0,40 | 1.250,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 29.936,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 746
Data: 12/02/2021
Valor: R$ 29.936,20
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública e de tintas para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE.
| Número: 14944 | Data Emissão: 12/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 29.936,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.936,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210009172672 | Chave Acesso: 23210212337358000193550010000149441953541118 | Chave Verific: 23210212337358000193550010000149441953541118 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CÂMARA DE AR, CARRO DE MÃO, 3,00 / 3,25 X 8". | UNIDADE | 190.0000 | R$ 13,50 | R$ 2.565,00 |
| 002 | TINTA LATEX, CORES VARIADAS, GALAO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 20.0000 | R$ 23,00 | R$ 460,00 |
| 003 | CAPA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADO, TAMANHOS VARIADOS, CORES DIVERSAS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 15,92 | R$ 159,20 |
| 004 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | QUILOGRAMA | 1250.0000 | R$ 0,40 | R$ 500,00 |
| 005 | LÂMINA DE AÇO COM 32 DENTIÇÕES E DIMENSÕES DE 300 X 13 X 0,60 MM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,60 | R$ 152,00 |
| 006 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM NO MÍNIMO 232M. | BOBINA | 145.0000 | R$ 180,00 | R$ 26.100,00 |
Total Geral: R$ 29.936,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública e de tintas para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE. | 03/03/2021 | 03030004 | R$ 29.936,20 | |
| Total | R$ 29.936,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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