info Empenho
Número
04010083/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1318
Data: 26/02/2021
Valor: R$ 1.306,66
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.306,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.306,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 350
Data: 20/01/2021
Valor: R$ 1.119,99
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.119,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 352
Data: 20/01/2021
Valor: R$ 150,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FÉRIAS DA ESTAGIÁRIA MARIA RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA LOTADA NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.576,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 02/02/2021 | 02020112 | R$ 1.119,99 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 02/02/2021 | 02020127 | R$ 150,00 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 26/02/2021 | 26020188 | R$ 1.306,66 | |
| Total | R$ 2.576,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/06/2021 | 01060002 | R$ 4.423,35 |
| Total | R$ 4.423,35 | ||
}})
}})
}})
}})
}})